员工出差难免会涉及到一些差旅费，在进行差旅费报销的过程当中，可能大多数的人想了解的，就是这些差旅费报销的原则，如果我们真的要进行报销的话，就一定要具体情况具体分析。

　　（1）在差旅费报销的时候，大家一定要保证现在所有的差旅费必须要在各部门预算或者是说总额内来进行有效控制，一旦超出这些控制的话，完全不能开支。

　　（2）我们在做差旅费报销的同时，要考虑到员工是否要出差，员工出差必须要提前提出书面申请，而且要填写相关的出差申请单子，经过上级直属之后才可以做批准，如果没有事先批准的话，那么一律不予报销。

　　（3）员工在出差途中最好能够看一下工作是否需要，如果因为工作需要需要临时增加出差行程的话，那么到了新的出差地点，经过出差审批人书面确认或者是邮件确认之后，要把增加的行程作为另一次的出差时间来进行计算，这样的话和原本的出差时间不能连续放在一起计算。

　　（4）在差旅费报销的时候，要看一下每一个企业给出的出差标准，员工出差乘坐的交通工具，在住宿和补助这一方面一定要看一下是否符合公司的规定。